费用发票新规定！费用报销必知的填写规范和粘贴规范！

四个费用报销单注意事项和一个发票粘贴图解，一起来学习！

事项	错误示例	规范要求
1、报销单签批手续是否规范	部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。	费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。
2.报销单填写是否规范	小写金额与人民币符号之间有空格。	小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100。
	大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐。	大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。
	报销单上字迹有涂改和勾抹。	报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。
	大写金额书写有误。	金额填写规范，无书写错误。大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
	大写金额与小写金额不一致。	小写金额与大写金额保持一致。
	项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的。	项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据是否规范	取得发票上没有加盖销售方发票章。	发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。（2020年最新规定：符合国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告国家税务总局公告2020年第1号，纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票，属于税务机关监制的发票，采用电子签名代替发票专用章，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。其他发票仍需要加盖发票专用章）
	取得收据上没有加盖销售方财务章。	收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。
	出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。	出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
	报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。	手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
4.报销单粘贴是否规范	票据粘贴杂乱无章。	票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。
	票据使用订书机装订。	要用胶水、胶棒粘贴附件。
	火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看。	票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。